Fakturace

Základní informace o postupu fakturace OZ

1. Vystavení faktury dle pokynů Ondřeje Lekeše - Informace k fakturaci provize (Splatnost FA musí být vždy po obdržení provize od dodavatele).

2. Nárok na vystavení FA - za předchozí měsíc, OZ zasílá seznam (Report) akvizic, které OZ podepsal v daném měsíci, jelikož musí proběhnout kontrola akvizic a provizí.

3. Zúčtovací období se počítá za celkový měsíc (od 1. dne v měsíci do 30/31. dne v měsíci).

4. Nárok na provize je dle provizního systému stanoven, včetně poměru vyplacení (každý dodavatel má pravidla trochu jiná, nicméně standardem bývá poměr 70:30 - 70 % po podpisu a 30 % po připojení).

5. Nárok na provize u velkých odběrů může být stanoven dle měsíčního vyúčtování - To znamená, že klient má měsíční vyúčtování a provize se tedy počítá z každého měsíce, dle reálného dodaného množství MWh.

6. Fakturace probíhá po zaslání reportu od dodavatelů - 20. den v měsíci.

7. Splatnost faktury je stanoven - 14 dnů splatnost (Musí být po zaplacení provize dodavatelem).

8. Vystavenou FA zasílat na e-mail o.lekes@hexagon-energy.cz

9. Po kontrole a schválení se následně zasílá FA k proplacení asistentce zadrobilkova@hexagon-services.cz

10. Pokud dojde ke stornu provize - proběhne zápočet z nárokovaných provizí za daný měsíc. Pokud storno bude větší, než je případná provize za daný měsíc musí OZ vystavit a proplatit dobropis (STORNO se týká klientů, kteří v průběhu 14ti dnů odstoupí od smlouvy a nebo v případě Retailu nedojde k připojení).